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幫忙看看，公司更正申報(bào)退了，產(chǎn)生了退附加稅，我做了兩筆分錄是不是錯(cuò)的，怎么平不了利潤表的附加稅呢？
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你好，為什么用以前年度損益調(diào)整
2024 10/15 21:24
84784956 
2024 10/15 21:36
23年交的，24年1月嚴(yán)正申報(bào)退回
84784956
2024 10/15 21:37
更正申報(bào)了
波德老師 
2024 10/15 21:42
以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤，你稅哪里和哪里不平
84784956
2024 10/15 21:50
我想要利潤表的稅金平了
波德老師
2024 10/15 21:59
如果是軟件，重新生成一下利潤表，稅金及附加會(huì)變
84784956
2024 10/15 22:05
變了，還是錯(cuò)的
波德老師
2024 10/15 22:10
數(shù)據(jù)庫可能哪有問題，這情況如果不對(duì)，報(bào)稅的時(shí)候就需要把原報(bào)表手動(dòng)修改
84784956
2024 10/15 22:38
我們用系統(tǒng)做賬的，是不是我的分錄有問題，賬都不平。
波德老師
2024 10/16 00:03
分錄沒問題，建議你看下稅金及附加明細(xì)賬
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