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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬這塊填寫哪里有問題呢？ 做賬是：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是沒有發(fā)放嗎？還是個(gè)人墊付？
10/16 10:08
84784985 
10/16 10:10
這個(gè)是稅局說我這邊有問題，工資做的都是當(dāng)月發(fā)放的。
郭老師 
10/16 10:12
你當(dāng)月支付是個(gè)人支付的嗎？這個(gè)其他應(yīng)付款掛著誰
郭老師
10/16 10:13
你們當(dāng)月的工資當(dāng)月都支付了，沒有余額，可以的。
84784985
10/16 10:15
23年直接做的現(xiàn)金支付。
24年我直接掛的老板，因?yàn)楣居绣X也轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡上面。
郭老師
10/16 10:15
你好，你有支付的證明嗎？你跟你稅務(wù)局說一下的，當(dāng)月的工資當(dāng)月支付，老板支墊付的有支付的證明。
84784985
10/16 10:16
那就是23年4季度的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)為0是正確的。我也就納悶了，這個(gè)怎么會(huì)有數(shù)據(jù)呢，當(dāng)月就發(fā)放了。一借一貸沒有問題的e
郭老師
10/16 10:19
稅務(wù)局一問是什么原因，就是這里是零嗎？
84784985
10/16 10:23
起前期遞交工資發(fā)放的記賬憑證了，也發(fā)放公司轉(zhuǎn)老板的銀行回單。
老板轉(zhuǎn)員工的轉(zhuǎn)賬記錄。
現(xiàn)在稅局說讓我更正申報(bào)工資薪金。
我這邊不是太懂。不知道更正話，應(yīng)該填報(bào)多少？
郭老師
10/16 10:25
你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)的？發(fā)放的次月申報(bào)的嗎？
84784985
10/16 10:26
是的，所以這塊要填寫10-12月三個(gè)季度的員工工資嗎？
郭老師
10/16 10:28
不是發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅呀，你本月發(fā)放的在下一個(gè)月申報(bào)個(gè)稅呀。然后你這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的。
郭老師
10/16 10:28
也就是這個(gè)月你申報(bào)的是9月份的工資。
84784985
10/16 10:30
這個(gè)我懂，但是做賬一直是本月發(fā)放本月。
那么報(bào)表我應(yīng)該怎樣更改，賬務(wù)應(yīng)該怎樣更改？
郭老師
10/16 10:32
為什么要修改？借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)副職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。
然后你的管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款有變化，應(yīng)付職工薪酬沒有變化呀，報(bào)表不用修改，沒有問題。然后，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候又是怎么申報(bào)的？
84784985
10/16 10:35
個(gè)稅申報(bào)
1.本月申報(bào)上月，工資薪金本月也是填寫上月的。
不明白老師想具體問什么？
還有3次追問怎么能繼續(xù)追問呢？
郭老師
10/16 10:36
你好，9月份的工資，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是9月份的應(yīng)付職工薪酬余額，你們單位沒有余額，所以這里是零沒有問題。然后這個(gè)個(gè)稅是在10月份申報(bào)，10月份申報(bào)的是9月份的工資表里面的工資。
郭老師
10/16 10:36
提問次數(shù)達(dá)到限制的可以再重新提問。一定要備注找郭老師
看到提問都會(huì)回復(fù)的
84784985
10/16 10:39
是呀，個(gè)稅就是10月申報(bào)9月的工資。
這塊和報(bào)表有什么關(guān)系。
郭老師
10/16 10:40
沒有關(guān)系，沒有關(guān)系。不清楚你稅務(wù)局什么意思。
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