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老師好！我們是合伙企業(yè)，稅錢已經(jīng)扣除社保費用，申報經(jīng)營所得時專項扣除還需要填寫嗎？

84784949| 提問時間：10/16 15:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
那個平時預交的時候沒法填寫的，匯算的時候可以填
10/16 15:04
84784949
10/16 15:06
計提時不是做到管理費用了？
家權老師
10/16 15:11
計提所得稅費用 借：所得稅費用? ????貸：應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅?? 借：應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅??? ? 貸：銀行存款?
84784949
10/16 15:14
所得稅費用我沒入賬，我指的是社保費用計提已經(jīng)做到管理費用了，那不是稅前扣除了，為什么匯算時還要天專項扣除？
家權老師
10/16 15:15
那個社?？梢远惽翱鄢?/div>
84784949
10/16 15:16
匯算時把個人部分繼續(xù)寫上去？
家權老師
10/16 15:16
匯算時是扣除個人部分后少交稅
84784949
10/16 15:20
計提社保費用，公司和個人要分開計提嗎？
家權老師
10/16 15:23
只計提公司部分的哈。
84784949
10/16 15:28
那個人部分不需要計提嗎？
家權老師
10/16 15:29
是的，那個不需要計提的
84784949
10/16 15:33
已經(jīng)計提的個人部分需要紅沖嗎？
家權老師
10/16 15:37
個人部分是個人承擔，發(fā)工資時扣除的，不計提
84784949
10/16 15:38
我們是合伙企業(yè)沒有做工資薪金所得
家權老師
10/16 15:39
那個掛其他應收款，以后沖減應分的利潤
84784949
10/16 15:39
具體計提分錄怎么寫？
家權老師
10/16 15:44
你也可以計提做費用，申報的時候做納稅調增
84784949
10/16 15:47
調增個人部分嗎？
家權老師
10/16 15:48
是的，就是那個意思的
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