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問題已解決
老師 我們9月份 一家供應商沒把發(fā)票給我們開全 導致進項少 我們就用了一些別的公司給我們開的票 入成本 抵進項 沒有交增值稅 但是又想提高報表利潤率 以后月份能不能把用的別的公司給我們開的發(fā)票入的成本沖掉啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以這樣操作。你應當及時補充完整的進項發(fā)票，糾正之前的賬務處理，并按相關規(guī)定進行納稅調整。否則可能涉及偷稅漏稅風險。
2024 10/16 18:43
84785016 
2024 10/16 18:46
具體如何處理呀
84785016
2024 10/16 18:48
如何糾正之前的賬務處理呀
堂堂老師 
2024 10/16 18:49
應補開或更換合法合規(guī)的發(fā)票，然后做紅字沖銷原錯誤分錄，再根據(jù)正確的發(fā)票金額重新記賬。同時，需調整相關財務報表數(shù)據(jù)。記得這要符合稅法規(guī)定。
堂堂老師
2024 10/16 18:51
正確做法是：聯(lián)系供應商補開發(fā)票或更換合法合規(guī)發(fā)票。先做紅字沖銷原先錯誤的分錄，再依據(jù)新發(fā)票金額重新記賬。同時調整相關財務報表。記得所有操作需符合稅法規(guī)定。
84785016
2024 10/16 18:52
我10月份取得了發(fā)票 就是把9月的發(fā)票成本沖掉 進項稅額轉出 按取得的發(fā)票重新入賬嗎
堂堂老師
2024 10/16 18:55
是的，你可以這樣做。10月份取得合法發(fā)票后，可以通過紅字沖銷9月份錯誤的分錄，然后按照新的合法發(fā)票重新入賬，同時調整相應的進項稅額。記得確保所有操作符合稅法要求。
84785016
2024 10/16 18:57
那我之前抵扣的這些發(fā)票 已經勾選認證了 以后還能認證抵扣嗎？
堂堂老師
2024 10/16 19:01
一旦勾選認證并抵扣了進項稅額，就不能再用于其他期間的抵扣。你需要確保使用有效的發(fā)票進行抵扣，并且在發(fā)現(xiàn)錯誤時盡快糾正。如果已經抵扣，需要按稅務規(guī)定進行相應的調整和申報。
84785016
2024 10/16 19:06
那就是抵扣的這些發(fā)票 紅字沖銷后 以后不能抵扣了？是這意思吧
堂堂老師
2024 10/16 19:08
是的，紅字沖銷后，這些發(fā)票不能再用于抵扣。你需要確保之后使用的發(fā)票是有效的，并且符合稅法規(guī)定。
84785016
2024 10/16 19:10
好的 明白了
堂堂老師
2024 10/16 19:14
好的，如果還有其他問題，可以直接提問。祝您工作順利！
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