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您好，23年匯算清繳表中有張 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是什么意思?。?/p>
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你好，這個是因為企業(yè)所得稅可以彌補前面5年的虧損。所以要有一張表來看之前有沒有虧損或者盈利。
10/17 08:33
84784999 
10/17 08:43
比如23年匯算清繳表中 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表22年正數(shù)10萬，23年負(fù)數(shù)-5萬，那我24年1-9利潤總額正數(shù)3萬，并24年小微企業(yè)也沒預(yù)交所得稅，那24年3季度所得稅是不是不要交所得稅？
宋生老師 
10/17 08:44
你好，現(xiàn)在的系統(tǒng)好像不能夠直接彌補你要匯算清繳的時候才行。
宋生老師
10/17 08:44
就是季度盈利不能彌補年度匯算的虧損。
宋生老師
10/17 08:44
你看你們那邊系統(tǒng)行不行？
84784999
10/17 18:43
我這邊可以的
宋生老師
10/17 19:04
你好，如果可以的話，就按系統(tǒng)的來
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