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退的本年增值稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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您好，增值稅不需要，就正常在這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)就可以的
10/17 11:12
84785012 
10/17 11:13
附加稅呢
小鎖老師 
10/17 11:13
附加稅的話，是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785012
10/17 11:15
分錄是對的嗎
小鎖老師
10/17 11:15
不是，退那個(gè)附加稅的時(shí)候 貸方是稅金及附加? 不是應(yīng)交稅費(fèi)的
84785012
10/17 11:18
老師，麻煩你把退的增值稅和附加稅分錄寫跟我一下，去年和上年的都寫一個(gè)，謝謝老師
小鎖老師
10/17 11:20
我就不寫金額了 直接寫分錄了? ?增值稅 借 銀行存款 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? ?這個(gè)今年和去年都一樣
小鎖老師
10/17 11:20
附加稅 今年的是 借 銀行存款? 貸 稅金及附加? 去年的話，這個(gè)稅金及附加 換成以前年度損益調(diào)整
84785012
10/17 11:22
增值稅這樣做，貸方就一直掛起應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。我這個(gè)是退稅噠
小鎖老師
10/17 11:23
嗯對，是沒錯(cuò)的，因?yàn)檫@個(gè)最后是轉(zhuǎn)到未交增值稅的，其他都沒了
84785012
10/17 11:27
1、借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做未交增值稅還不是一直掛起得啊
小鎖老師
10/17 11:28
對啊，但是別忘了，你每個(gè)月都有其他的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)就可以沖銷未交增值稅了
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