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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售出差吃飯沒有發(fā)票，怎么做賬？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)金額在我們報(bào)銷制度以內(nèi)的誤餐補(bǔ)的話就是不用發(fā)票的，比如我們公司主管級(jí)別每日標(biāo)準(zhǔn)是80元
10/20 13:44
84784982 
10/20 13:45
誤餐補(bǔ)是什么意思？ 我們就是員工出差吃的飯，吃多少，回來報(bào)銷多少，但是比如在攤位或者小的飯店吃飯，不給發(fā)票，這種怎么做賬？
廖君老師 
10/20 13:50
您好，這個(gè)不行的，公司要有明確的報(bào)銷制度，中餐多少標(biāo)準(zhǔn)，晚餐多少標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)自已承擔(dān)，這樣才能無票。
咱這個(gè)吃多少回來報(bào)銷多少都不能稅前扣除的，這是福利費(fèi)的范疇
做賬是好做的，您入到福利費(fèi)給同事交個(gè)稅，這個(gè)同事肯定有意見，我們得完善財(cái)務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的餐費(fèi)直接記入? 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)
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