00:10:00
問題已解決
老師 固定資產轉投資性房地產計提折舊后還需要做什么嗎？折舊分錄是借主營業(yè)務成本 貸投資性房地產
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個不需要做其他的了
10/21 17:22
84785039 
10/21 17:24
可是資產負債表不平 相差的是這個分錄所做的金額
宋生老師 
10/21 17:26
你好，你主營業(yè)務成本有沒有結轉
84785039
10/21 17:32
主營業(yè)務成本沒有結轉
宋生老師
10/21 17:34
你好 ，這個你需要結轉才行
84785039
10/21 17:39
因為合同里面注明了出租前五個月為經營免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開始做 那么怎么結轉成本呀?
宋生老師
10/21 17:40
你好，這個你可以把租金分攤。
84785039
10/21 17:49
老師 能具體說一下怎么做嗎
宋生老師
10/21 17:50
你好，我的意思是說，比如你一共住了36個月，只收了30個月的租金，那么你就把這個總的租金除以36。
宋生老師
10/21 17:50
當然你也可以直接把免租期的這部分計入到管理費用。不要計入到成本
84785039
10/21 19:44
那折舊分錄就做成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊嗎
宋生老師
10/21 20:15
你好，是的，就是這樣了
84785039
10/21 20:29
管理費用的二級科目需要寫什么嗎
宋生老師
10/21 20:48
這個是管理費用折舊費
84785039
10/21 21:25
老師 改過后還是不行
宋生老師
10/21 21:33
您好，你是哪個地方有問題
84785039
10/21 21:39
分錄改成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊后 資產負債表依舊不平 依舊相差之前那個金額
84785039
10/21 23:20
老師 結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎
宋生老師
10/22 07:27
你好，結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎？這個是收入的分錄。
估計是你的軟件上，投資性房地產的余額并沒有減少，這個公式沒有設置減少投資性房地產的金額
閱讀 118
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
