问题已解决

我公司購(gòu)入房產(chǎn)時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣使用,后面對(duì)方作廢重新開(kāi)具發(fā)票,我勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么做?

84784979| 提问时间:2024 10/21 18:08
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,分錄紅沖,然后憑借新發(fā)票,重新做分錄,重新勾選
2024 10/21 18:10
84784979
2024 10/21 18:19
報(bào)稅時(shí)申報(bào)表里應(yīng)該怎么改?
小菲老師
2024 10/21 18:21
同學(xué),你好 正常勾選,然后紅沖的填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784979
2024 10/21 18:47
我7月份在賬上進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出了,但是報(bào)稅時(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)出,我在9月份報(bào)稅時(shí)轉(zhuǎn)出,可以嗎?
小菲老師
2024 10/21 18:48
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784979
2024 10/21 18:50
那我9月份的進(jìn)項(xiàng)不夠,可以下個(gè)月報(bào)稅時(shí)再轉(zhuǎn)出嗎?
小菲老師
2024 10/21 18:50
同學(xué),你好 不建議,建議及時(shí)做進(jìn)去
84784979
2024 10/21 18:51
哦哦,好的
小菲老師
2024 10/21 18:51
不客氣,祝工作順利
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