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實(shí)務(wù)
问题已解决
8月支付了三個(gè)月物業(yè)費(fèi)10000,8月物業(yè)已開票,分錄記為,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,9月退租退物業(yè)費(fèi),物業(yè)開具紅字發(fā)票,,我這做賬沖銷,借:管理費(fèi)用-10000,貸:銀行存款-10000,物業(yè)那邊重新開了一張2000的一個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票,剩下8000兩個(gè)月物業(yè)費(fèi)已經(jīng)退到公戶了,我如何做賬?
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你好,同學(xué),物業(yè)實(shí)際退費(fèi)8000,但是之前10000全部紅沖了,對(duì)嗎?
2024 10/21 22:03
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84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/21 22:04
是的,沖紅了,沖紅之后銀行余額對(duì)不上了
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 22:26
收到紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)做
借:管理費(fèi)用-10000
貸:應(yīng)付賬款-10000
重新開具發(fā)票時(shí)
借:管理費(fèi)用2000
貸:應(yīng)付賬款2000
借:銀行存款8000
貸:應(yīng)付賬款8000
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 22:29
同學(xué)可以參照上面分錄,先把第二筆紅沖分錄沖銷,再按上面分錄做一下。
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