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8月支付了三個(gè)月物業(yè)費(fèi)10000,8月物業(yè)已開票,分錄記為,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,9月退租退物業(yè)費(fèi),物業(yè)開具紅字發(fā)票,,我這做賬沖銷,借:管理費(fèi)用-10000,貸:銀行存款-10000,物業(yè)那邊重新開了一張2000的一個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票,剩下8000兩個(gè)月物業(yè)費(fèi)已經(jīng)退到公戶了,我如何做賬?

84784994| 提问时间:2024 10/21 21:59
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小敏敏老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),物業(yè)實(shí)際退費(fèi)8000,但是之前10000全部紅沖了,對(duì)嗎?
2024 10/21 22:03
84784994
2024 10/21 22:04
是的,沖紅了,沖紅之后銀行余額對(duì)不上了
小敏敏老師
2024 10/21 22:26
收到紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)做 借:管理費(fèi)用-10000 貸:應(yīng)付賬款-10000 重新開具發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用2000 貸:應(yīng)付賬款2000 借:銀行存款8000 貸:應(yīng)付賬款8000
小敏敏老師
2024 10/21 22:29
同學(xué)可以參照上面分錄,先把第二筆紅沖分錄沖銷,再按上面分錄做一下。
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