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個體戶三季度申報繳納了經(jīng)營所得稅100元 這個賬怎么做

84784959| 提问时间:2024 10/22 14:40
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
借:所得稅費用100 貸:應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營個稅100
2024 10/22 14:41
84784959
2024 10/22 14:42
個體戶也是所得稅費用嘛 這個借貸應該做在9月還是10月份呢
家權老師
2024 10/22 14:44
那個先9月計提,在10月做交稅的分錄
84784959
2024 10/22 14:45
就是9月份計提 借 所得稅費用100 貸 應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營個稅100 10月份繳納 借 應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營個稅 100 貸 銀行存款 100 這樣嘛
家權老師
2024 10/22 14:48
是的,就是那樣做的
84784959
2024 10/22 14:49
這個計提還需要什么樣的附件嘛
家權老師
2024 10/22 14:51
直接根據(jù)利潤表計算就行
84784959
2024 10/22 15:00
二級科目是應交生產(chǎn)經(jīng)營個稅嗎
家權老師
2024 10/22 15:02
是的,就是前邊說的那個科目
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