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收到人力資源差額征稅票怎么做？內(nèi)容為勞務(wù)派遣費
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同學(xué)你好！對的，就是 作為 勞務(wù)費 處理，
2024 10/22 14:50
84785010 
2024 10/22 14:51
老師，科目是什么？
apple老師 
2024 10/22 14:53
同學(xué)你好
按照 ，對方派遣到你們公司的員工所在部門進行分配，
比方說
采購部門，制造部門
借：管理費用-勞務(wù)費
制造費用-勞務(wù)費
生產(chǎn)成本-勞務(wù)費
貸：其他應(yīng)付款
支付時
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785010
2024 10/22 14:58
好的，謝謝老師
84785010
2024 10/22 15:00
老師，直接有個5201勞務(wù)成本科目，可以做在這里嗎？
apple老師
2024 10/22 15:01
同學(xué)你好
這個科目 只是與產(chǎn)線上的 勞務(wù)派遣員工 有關(guān)
它相當(dāng)于? ?【生產(chǎn)成本-勞務(wù)費? 】
因此，生產(chǎn)線的 可以計入
84785010
2024 10/22 15:02
好的，謝謝老師，就是生產(chǎn)的員工
apple老師
2024 10/22 15:04
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了
84785010
2024 10/22 15:07
老師，還有個問題，對公支付了租賃押金，這個可以開發(fā)票嗎？還是不用開票？
apple老師
2024 10/22 15:10
不用開票，對方會給你一個收據(jù)，你把它保管好
等到對方給你退押金時， 你把這個收據(jù)還給對方
借：其他應(yīng)收款-押金
貸：銀行存款??
84785010
2024 10/22 15:11
好的。企業(yè)的咨詢服務(wù)費做管理費用嗎？
apple老師
2024 10/22 15:12
對的，同學(xué)，別人你提供的服務(wù) ，計入 管理費用就行
84785010
2024 10/22 15:17
好的，謝謝老師
apple老師
2024 10/22 15:27
不客氣，同學(xué)，工作辛苦了
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