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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，23年5月31日，匯算清繳時(shí)提交的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是正確的。在5月發(fā)現(xiàn)了2022年度有錯(cuò)誤，已在23年5月，用以前年度損益調(diào)整，更正錯(cuò)誤。 但電子稅務(wù)局上更正不了23年的季度財(cái)報(bào)了。 請問那我整理23年1-12月的財(cái)報(bào)時(shí)，是按當(dāng)時(shí)申報(bào)的有錯(cuò)誤的財(cái)報(bào)打印出來，最后加一份匯算清繳時(shí)正確的財(cái)報(bào)？ 還是我需要重新整理，從23年錯(cuò)誤的當(dāng)月開始更正財(cái)報(bào)，再打印出來。
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以前年度損益調(diào)整做到2023年5月份了嗎。
10/22 14:54
84784970 
10/22 14:56
是的，會(huì)計(jì)憑證是在23年5月做的
郭老師 
10/22 14:57
那你這個(gè)2023年5月份的利潤表不變，你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有變化，就是你看下有變化嗎。
84784970
10/22 15:05
匯算清繳時(shí)提交的版本，對比22年12月份時(shí)的版本。未分配利潤是有變化的。
郭老師
10/22 15:10
2022年12月份，你根本沒有修改，你是在2023年5月份做的以前年度損益調(diào)整樣。
84784970
10/22 15:13
是的，電子稅務(wù)局上，更正不了2022年的第2.3.4季報(bào)了。所以我想問，我公司內(nèi)部整理22年財(cái)報(bào)時(shí)，是需要從22年第二季度的開始更正然后打印，還是按照稅務(wù)局的數(shù)據(jù)，最后再加一份匯算清繳時(shí)的正確版數(shù)據(jù)？
郭老師
10/22 15:19
你申報(bào)的和你打印出來的是一樣的，也就是你需要按照你申報(bào)的數(shù)據(jù)來改你賬上的，再打印。
84784970
10/22 15:25
請問意思是，我把申報(bào)的打印出來，然后在紙上劃掉，寫上正確的數(shù)據(jù)嗎？從2022年出錯(cuò)的第二季度開始？
郭老師
10/22 15:27
不是這么做的，你不光你的系統(tǒng)里面，你打印出來的都得是一樣的。你這樣的話，你系統(tǒng)里面還是沒有改過來，你系統(tǒng)里面也得改過來。你記賬系統(tǒng)里面和你申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一樣的。
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