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小規(guī)模超過30萬,開票28萬,未開票收入3萬,這個未開票收入3萬怎么填申報表。

84785014| 提問時間:10/23 09:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是按合計金額填到申報的表的第一行
10/23 09:01
84785014
10/23 09:04
那開票的28萬是填在第三欄嗎?第一欄是包含開票和未開票的收入對吧。
宋生老師
10/23 09:04
你好,對的,就是你理解的這樣。
84785014
10/23 09:05
這樣比對能通過嗎?
宋生老師
10/23 09:05
你好,可以的。你可以試一下。
84785014
10/23 09:13
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額287128.72的2%,請確認填寫是否正確。
84785014
10/23 09:14
上面比對出現(xiàn)這個
宋生老師
10/23 09:18
這個你直接提交就行了,沒關(guān)系的。
84785014
10/23 09:19
好的,謝謝老師。
宋生老師
10/23 09:22
你好,不用客氣的了。
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