問(wèn)題已解決

年度企業(yè)所得稅填寫(xiě)，是根據(jù)第四季度的季度企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)的嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/22 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是根據(jù)你年度收入，成本，費(fèi)用等情況填寫(xiě) 只是年度收入，成本，費(fèi)用與你四季度的累計(jì)金額欄次是一致的
2018 05/22 19:41
84784964
2018 05/22 19:42
那也是可以根據(jù)第四季度的報(bào)表填寫(xiě)的，對(duì)嗎
鄒老師
2018 05/22 19:45
你好，主要是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)填寫(xiě) 只需要把累計(jì)四個(gè)季度預(yù)交的所得稅計(jì)算季度預(yù)繳稅額欄次 然后填寫(xiě)好了可以把年度數(shù)據(jù)與季度申報(bào)表的收入總額，成本總額，利潤(rùn)總額，累計(jì)預(yù)交稅額核對(duì)，看是否一致
84784964
2018 05/22 19:47
公司沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，以前是會(huì)計(jì)事務(wù)所代帳，我是第一申報(bào)企業(yè)所得稅
鄒老師
2018 05/22 19:49
你好，還有什么問(wèn)題嗎
84784964
2018 05/22 19:56
納稅調(diào)整表怎么填寫(xiě)
鄒老師
2018 05/22 20:08
你好，具體是什么明細(xì)欄次
84784964
2018 05/22 20:10
帳載金額、稅收金額、調(diào)增金額，什么意思
鄒老師
2018 05/22 20:13
你好，賬載金額就是賬面發(fā)生金額 稅收金額就是稅法允許扣除的金額 調(diào)增金額就是因?yàn)橘~載金額超過(guò)稅收金額需要調(diào)整增加的應(yīng)納稅所得額
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