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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年成本發(fā)票開錯(cuò)了，現(xiàn)在紅沖完，要重新開一張一樣的發(fā)票，怎么做賬
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您好，把前面的做負(fù)數(shù)分錄，再正做數(shù)分錄
10/23 14:44
84784947 
10/23 14:49
分錄是這樣嗎
劉艷紅老師 
10/23 14:54
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-
再正數(shù)
84784947
10/23 14:56
以前年度調(diào)整，不用再調(diào)利潤分配-未分配利潤吧
84784947
10/23 14:58
是這樣嗎
劉艷紅老師
10/23 15:00
是的，是的，就是這樣的
84784947
10/23 15:00
為啥不用庫存商品
84784947
10/23 15:02
我這樣做對嗎
劉艷紅老師
10/23 15:04
庫存商品也退回來了嗎
84784947
10/23 15:10
沒有退回，就是發(fā)票開錯(cuò)了
84784947
10/23 15:11
我剛剛發(fā)那個(gè)記賬對不對
84784947
10/23 15:15
比如我紅沖100萬發(fā)票，紅沖完發(fā)票也要開100萬，但是沒來得及只開了50萬，剩下的50萬要下個(gè)月開，那我少開那50萬發(fā)票應(yīng)該怎么處理
劉艷紅老師
10/23 15:17
紅沖100W,做正數(shù)50，剩下的交稅
84784947
10/23 15:23
我能不能暫估
劉艷紅老師
10/23 15:24
如果只是開錯(cuò)，按你前面那樣做就可以了
劉艷紅老師
10/23 15:25
少開那50W下個(gè)月開了再確認(rèn)收入，這個(gè)月沖減50W的收入
84784947
10/23 15:26
就是發(fā)票開錯(cuò)了
劉艷紅老師
10/23 15:27
按你第一次寫的那樣一負(fù)一正就可以
84784947
10/23 15:27
您說這個(gè)我不太理解
劉艷紅老師
10/23 15:29
借：庫存商品負(fù)
貸：應(yīng)付賬款負(fù)
再正數(shù)分錄
84784947
10/23 15:33
為啥又不用以前年度損益調(diào)整
84784947
10/23 15:34
如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤
劉艷紅老師
10/23 15:35
如果用以前年度損益調(diào)整會影響以前的利潤
84784947
10/23 15:36
我不用以前年度損益調(diào)整行不
劉艷紅老師
10/23 15:38
可以呀，你這個(gè)一正一負(fù)，并不影響什么
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