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老師，客戶之前的貨退回來，但他說不退款，拿來繼續(xù)拿貨用，這個該怎么操作？
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你好，這個紅字沖減之前的憑證。之前出貨的憑證，然后就會形成應(yīng)收賬款的負數(shù)，以后再拿貨的時候確認應(yīng)收賬款就可以了。
10/24 09:21
84785044 
10/24 09:48
但之前是一起開的銷售收入，就是假如是當月該客戶總貨款是50萬，我是全部做到一起，發(fā)票也開一起，現(xiàn)在退20萬的貨。我是要全部紅沖50萬，還是紅沖20萬就可以？還是說根據(jù)退貨申請（上面?zhèn)渥⑼素洸煌丝睿D(zhuǎn)預(yù)付賬款），然后我直接轉(zhuǎn)20萬到預(yù)收賬款，這樣可以嗎
宋生老師 
10/24 09:49
你好這個紅沖20萬就可以了。
你收到的錢就計入預(yù)收賬款。
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