问题已解决

老師你好,我們是行政單位,公車加油卡充值,假設(shè)打給加油公司5萬,發(fā)票已開,但是這5萬并沒有全部充到分卡里,分卡充了4萬,這種情況如何做賬務(wù)處理呢

84785033| 提问时间:2024 10/24 11:17
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
充值時 借:預(yù)付賬款 - 加油卡充值(加油公司)50000 貸:銀行存款50000 當(dāng)4萬充入分卡時 借:預(yù)付賬款 - 加油卡(分卡)40000 貸:預(yù)付賬款 - 加油卡充值(加油公司)40000
2024 10/24 11:19
84785033
2024 10/24 11:23
發(fā)票5萬已開給我們了,還能做預(yù)付嘛
暖暖老師
2024 10/24 11:24
開給我們就沖減預(yù)付賬款,做費(fèi)用或者活動支出
84785033
2024 10/24 11:27
付款和發(fā)票同步呢老師,都在一個月里
暖暖老師
2024 10/24 11:27
那借方直接做費(fèi)用就可以了
84785033
2024 10/24 11:29
直接做5萬嗎
暖暖老師
2024 10/24 11:30
是的,5萬都開票了就找五萬做,也可以攤銷得
84785033
2024 10/24 11:31
到時加油公司給我們的分配明細(xì)只有4萬,如果做5萬的費(fèi)用,那1萬怎么體現(xiàn)呢,老師
暖暖老師
2024 10/24 11:32
發(fā)票開了5萬,哪一個我們也支付了,到時匯給沖上不是
84785033
2024 10/24 11:33
這個月附的原始單據(jù)就與付款金額不付了呀
暖暖老師
2024 10/24 11:34
付款是五萬,發(fā)票是五萬不是嗎
84785033
2024 10/24 11:34
加油卡分配金額的表也必須作為原始單據(jù)附到賬里的
暖暖老師
2024 10/24 11:35
那做費(fèi)用4萬,1萬預(yù)付款
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