問(wèn)題已解決

9月多開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后10月已經(jīng)沖銷(xiāo)了，但是在9月增值稅系統(tǒng)還是帶出來(lái)了，這個(gè)發(fā)票該如何處理，賬務(wù)上又該如何處理

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：10/24 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)9月份的正常申報(bào) 正常做銷(xiāo)售做賬。 i
10/24 11:34
宋生老師
10/24 11:35
10月份再做負(fù)數(shù)。這是兩個(gè)月的，9月份的正常做就好了。
84785017
10/24 11:38
但是稅務(wù)局無(wú)法手動(dòng)調(diào)整報(bào)表
84785017
10/24 11:39
那我9月份是需要多做銷(xiāo)售和成本嗎，等到10月再?zèng)_減
宋生老師
10/24 11:40
你好，這個(gè)不需要調(diào)整報(bào)表啊，你9月份是正常做。 十10月份也是正常做，只是他的這個(gè)發(fā)票是負(fù)數(shù)而已。
84785017
10/24 15:40
做分錄的時(shí)候，9月份銷(xiāo)項(xiàng)和成本都正常做嗎10月份再?zèng)_銷(xiāo)
宋生老師
10/24 15:41
是的，就是你說(shuō)的這樣。
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