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老師,對(duì)方公司先讓我們開票,后來沒有收到他們付款的錢,現(xiàn)在我要開紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣我們發(fā)票了。又聯(lián)系不到對(duì)方,如何處理?

84785006| 提问时间:2024 10/24 12:07
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要對(duì)方確認(rèn)才行。 你這個(gè)如果已經(jīng)供了貨了的話,其實(shí)是應(yīng)該不可以紅字的。
2024 10/24 12:08
宋生老師
2024 10/24 12:08
你們應(yīng)該做壞賬來處理。
84785006
2024 10/24 12:13
就是我們收房租,她非要我們先開票,現(xiàn)在票我紅沖了,但是提醒說要對(duì)方確認(rèn)。他們不確認(rèn),我就壞賬處理了嗎?
宋生老師
2024 10/24 13:25
你好。誰讓你們先開票?
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