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但是跨年了。

用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來替代就可以

匯算清繳要調(diào)整吧，

這個(gè)要調(diào)增處理，你是沒有收到發(fā)票嗎

搞錯(cuò)了，發(fā)票收到了，但是忘記沖銷暫估了，現(xiàn)在2024年補(bǔ)沖銷暫估可以嗎

可以的，按我上面的來做就可以了，用以前年度損益調(diào)整來替代，正數(shù)做了賬沒有

22年是這樣做賬的。反向沖了就可以了吧，后面這樣沖銷可以嗎

反向沖不行，影響的是當(dāng)年的利潤

那這樣做賬可以嗎

是的， 是的，就是這樣做的

暫估的價(jià)格跟收到的發(fā)票金額 不一樣，暫估 少了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

你暫估了多少就沖多少

但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了要怎么調(diào)整了，

你后面不是又開了正數(shù)發(fā)票嗎，按正數(shù)的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以

前面暫估的成本你不是暫估了多少就結(jié)轉(zhuǎn)了多少嗎

但是跨年了，2022年按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本的，后面沒有調(diào)整過來?，F(xiàn)在調(diào)整要怎么做分錄。

你現(xiàn)在這個(gè)分錄就是調(diào)整前面結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

收到發(fā)票的成本是15486.73，這個(gè)差額要怎么調(diào)整。

你把暫估的做負(fù)數(shù)，再按收到的成本，正常入賬，分別做賬就可以了

這種不存在差額的說法，