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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問第二季度的所得稅算錯(cuò)了,第三季度應(yīng)該咋搞呀,財(cái)報(bào)對不上了
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您好,具體是怎么錯(cuò)誤了呢?
2024 10/24 16:27
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2024 10/24 16:29
算錯(cuò)了,本來應(yīng)該是7805.85的 結(jié)轉(zhuǎn)成7825.23了
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2024 10/24 16:29
哦,您說的轉(zhuǎn)成是什么意思?是計(jì)提的,敲錯(cuò)了嗎
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2024 10/24 16:30
應(yīng)該是算錯(cuò)了吧, 不是要先做結(jié)轉(zhuǎn)
借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎?
然后在做交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸銀行存款
我現(xiàn)在就是把數(shù)字搞錯(cuò)了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 16:31
哦,那就這個(gè)季度計(jì)提的時(shí)候,賬上按照差額計(jì)提就成
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2024 10/24 16:35
這個(gè)月沒有所得稅 能做紅沖再訂正嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 16:35
沒問題,可以做負(fù)數(shù),然后再做個(gè)正確的。
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2024 10/24 16:51
那就做成這樣了,這正常嗎?
本季度是負(fù)數(shù),但是本年累計(jì)是正數(shù)是不是不用計(jì)算所得稅呀
FAILED
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 16:51
虧損的不需要計(jì)提企業(yè)
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2024 10/24 16:53
那我,這種情況正常嗎? 所得稅這塊,我算了下本年的所得稅,好像對不上所得稅費(fèi)用(利潤總額*5% 不等于所得稅費(fèi)用)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 16:53
正常的,你紅沖的本身就是負(fù)數(shù)
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2024 10/24 16:55
我的意思是 利潤總額*5% (262342.18*0.05=13117.109元,和系統(tǒng)的所得稅費(fèi)用14093.01不一致,這樣正常嗎?,是可以的嗎?)
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2024 10/24 16:56
對,因?yàn)槟憔褪前讯嗟牟糠旨t沖,紅沖完以后應(yīng)該是和計(jì)提的金額一致
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2024 10/24 17:07
那這個(gè)地方 是負(fù)數(shù) 會(huì)不會(huì)要我們退稅呀 所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)
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2024 10/24 17:08
您看情況,您要是沒多交就不需要退稅
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2024 10/24 17:08
那可得是多交了啊 多交19
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 17:09
比如說多交了,那就得退稅去
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2024 10/24 17:09
那我下個(gè)季度如果要交稅可以減掉這次繳稅的金額 沖嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/24 17:10
可以的,下次申報(bào)的時(shí)候就多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅的
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