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銷售方開出去的專票如果下個月初購買方勾選抵扣勾選入賬了,銷售方下個月還能沖紅嗎?

84784989| 提问时间:2024 10/25 16:28
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
銷售方在下個月仍然可以進行沖紅操作,但需要通知購買方重新進行勾選抵扣的操作,確保雙方賬務處理的一致性和正確性。
2024 10/25 16:30
84784989
2024 10/25 16:39
如果是本月銷售方紅沖就不需要購買方確認開紅字發(fā)票是嗎?今天剛開出去一張專票,老板把電子發(fā)票發(fā)給了對方財務,結(jié)果上面領(lǐng)導和我公司老板溝通不愉快,老板現(xiàn)在想讓我把這張專票作廢,我讓老板再溝通一下,月底前隨時可以紅沖是這樣嗎?我就是擔心老板之間沒溝通好導致下月初購買方財務把這張沒紅沖的發(fā)票勾選抵扣入賬了,如果拖到下個月是這個情況,我公司是不是還要交這筆稅款?這張發(fā)票我公司應該怎么紅沖?
堂堂老師
2024 10/25 16:41
是的,如果在本月內(nèi)處理紅沖,一般不需要購買方確認。你確實需要盡快與購買方溝通,確保他們未進行勾選抵扣。如果拖到下個月,購買方已勾選抵扣入賬,你們還是需要進行紅沖,但這會涉及到購買方重新調(diào)整抵扣。建議盡快處理,避免跨月復雜的稅務問題。
84784989
2024 10/25 17:18
拖到下個月對方勾選抵扣了,我們其實這邊也沒什么影響,只是涉及要交稅款麻煩,這個稅款下個月做了紅沖后,這個稅款是不是稅務又要退給我們?
堂堂老師
2024 10/25 17:20
如果對方已經(jīng)勾選抵扣了,你們紅沖后,確實需要重新調(diào)整稅款。具體來說,當你們做了紅沖,稅務局會在處理后的稅務申報中調(diào)整這部分稅款,通常是將之前繳納的稅額退還給你們。但這個過程可能需要一些時間,也需要雙方協(xié)調(diào)一致,確保所有記錄都被正確更新。
84784989
2024 10/25 17:25
如果拖到下個月銷售方開紅字發(fā)票需要對方確認通過才能開,銷售方下個月初申報繳納時需要正常繳納稅款,這個稅款退還給我們要等到次月對嗎?
堂堂老師
2024 10/25 17:29
是的,如果紅沖處理拖到下個月,銷售方需要等到購買方確認紅字發(fā)票后才能開具。銷售方在下個月初正常申報繳納稅款,然后在處理紅沖后,稅款的退還通常會發(fā)生在次月,這取決于稅務局的處理時間和流程。因此,確實可能需要等到次月才能收到退還的稅款。
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