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問題已解決
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你解答
10/28 16:59
84785016 
10/28 17:15
老師說不是一定要做工資才可交社保。那是怎么操作的呢
apple老師 
10/28 17:17
現(xiàn)在好多人沒有工作，但是，社保，又不能 不交，否則，退休了沒錢，所以，就選擇**在別人家
這樣做分錄
公司收到錢時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
公司交社保時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785016
10/28 17:26
這樣需要什么資料證明嗎，上面就是往來不能做費(fèi)用抵扣企稅吧
84785016
10/28 17:29
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧
apple老師
10/28 17:29
對(duì)的，不能抵扣稅
做分錄的原始憑證，就是銀行水單
**的人，和你們簽個(gè)協(xié)議，其他 就 沒有了
84785016
10/28 17:48
3老師剛剛說增加女工人10月份社保，11月份發(fā)10月份應(yīng)發(fā)3000減個(gè)人社保425.52是2574.48實(shí)發(fā)，這個(gè)報(bào)黃潔個(gè)稅在2024.12月份報(bào)11月份所屬期實(shí)際發(fā)10月份本期3000，專項(xiàng)扣除425.52，應(yīng)納稅所得額2574.48嗎
84785016
10/28 17:48
11月做10月份賬上需要加上這個(gè)10月份剛交社保女工人的工資影響10月份損益抵扣企稅吧
84785016
10/28 17:49
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧
apple老師
10/28 19:13
對(duì)的。個(gè)稅申報(bào)是正確的
apple老師
10/28 19:13
對(duì)的。10 月的財(cái)務(wù)帳 把她一起做進(jìn)來。沖抵企稅
apple老師
10/28 19:15
對(duì)的。工資發(fā)放正常來說都是 銀行存款
但是。目前的模式 稅局沒說啥。就不要緊
84785016
10/29 13:30
對(duì)的。10 月的財(cái)務(wù)帳 把她一起做進(jìn)來。沖抵企稅，老師像這個(gè)女工人在我公司交社保如果是我們說的代收全部社保錢，其實(shí)對(duì)于我公司來說當(dāng)作正常員工可以抵扣企稅是對(duì)企業(yè)有利吧
84785016
10/29 13:32
2老師我公司發(fā)工資可以部分現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放問題不大吧。而且銀行發(fā)放日期不是很固定問題不大吧，打算明年開始全部公賬發(fā)工資，那是要2025.2月份發(fā)1月份工資才體現(xiàn)銀行流水吧，那我這個(gè)建議老板2月份不是發(fā)1月份工資嗎，就從2025.2月份開始全部對(duì)公發(fā)工資，因?yàn)檫@樣發(fā)放工資對(duì)應(yīng)的是賬上計(jì)提2025.1月份所屬期工資對(duì)吧，是2025.1月份開始規(guī)范起來可以嗎
apple老師
10/29 13:33
對(duì)的，理解正確 ，從稅收角度來說，當(dāng)作正式員工 是比**的 更有利
apple老師
10/29 13:34
工資發(fā)放的形式， 從2025年開始規(guī)范， 這個(gè)完全沒問題的，而且還是好事，
84785016
10/29 16:25
1老師所以我那個(gè)叫老板2025.2月份開始對(duì)公發(fā)工資1月份可以吧
84785016
10/29 16:26
2所以上面負(fù)數(shù)3973成本，然后做庫存是624，成本正數(shù)做3349，發(fā)票到了3973紅沖的只有3349，當(dāng)月影響損益是成本減少624（因?yàn)槠渲?24對(duì)應(yīng)780收入不能做成本少抵扣企稅做庫存），這個(gè)沒有問題吧還有這樣紅沖全部3973再相應(yīng)入庫存商品624主營業(yè)務(wù)成本3349？
84785016
10/29 16:26
老師看下
84785016
10/29 16:27
一般是按紅沖全部然后再根據(jù)實(shí)際來做比較多吧，部分紅沖也可以嗎老師
84785016
10/29 16:29
3老師對(duì)公發(fā)工資跟現(xiàn)金發(fā)工資都是憑工資表跟銀行流水針對(duì)對(duì)公發(fā)工資的，不需要其他注意事項(xiàng)或者其他附件資料吧
apple老師
10/29 16:32
同學(xué)你好
目前 專用發(fā)票可以部分紅沖，所以，后續(xù)，有可能大家都使用 部分紅沖做賬模式
以前是全額紅沖更合理
apple老師
10/29 16:33
【3老師對(duì)公發(fā)工資跟現(xiàn)金發(fā)工資都是憑工資表跟銀行流水針對(duì)對(duì)公發(fā)工資的，不需要其他注意事項(xiàng)或者其他附件資料吧】
----對(duì)的，，理解正確
不用其他資料
84785016
10/29 16:37
2所以上面負(fù)數(shù)3973成本，然后做庫存是624，成本正數(shù)做3349，發(fā)票到了3973紅沖的只有3349，當(dāng)月影響損益是成本減少624（因?yàn)槠渲?24對(duì)應(yīng)780收入不能做成本少抵扣企稅做庫存），這個(gè)沒有問題吧還有這樣紅沖全部3973再相應(yīng)入庫存商品624主營業(yè)務(wù)成本3349？沒問題吧老師
apple老師
10/29 16:39
沒有問題的，就這樣做，
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