問(wèn)題已解決

九月我都計(jì)提工資和社保費(fèi)了，10月份但是繳納社保費(fèi)用是 公司老總走的自己的私戶匯入公司人事的私戶繳納的，這如何做賬啊？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：10/28 17:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
掛其他應(yīng)付款-老板就行
10/28 17:02
84785029
10/28 17:08
是這樣做如下 借：應(yīng)付職工薪酬-社保-單位部分 借：其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸：其他應(yīng)付款-老板 那等到發(fā)工資的時(shí)候 這筆錢如何沖銷呢？沖銷如何做賬呢？發(fā)工資的賬戶還被封了，目前都在用公司的下屬一個(gè)全資子公司付款呢
家權(quán)老師
10/28 17:12
暫時(shí)那樣掛賬就是了，以后有錢再還老板
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