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實付跟進倉一樣，發(fā)票多了0.5，這個樣跟要交印花稅的金額對不上，要做哪個分錄弄成一致

你有印花稅，那就有買賣合同對吧。你合同上應該跟你實付一樣才對呀。。你的發(fā)票，多出的0.5，你不做賬就可以了。怎么會對不上呢？ 要不，您再仔細說一下。

當時進倉借：原材料- A 5348.35 ?貸：暫估某公司 5348.35 ?實際付款借：應付某公司 貸：銀行存款

就是發(fā)票上開多

不好意思，明白了，你是付款方對吧。那你再付0.5元過去，就解決了。。。真的，省得調賬麻煩。如果你真的是票開錯了，現在都是全電發(fā)票，只能紅沖，再開。 步驟： 1、對方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開《開具字增值稅專用發(fā)票信息表》 2、對方如果已經抵扣進項，暫按信息表做進項稅額轉出。 3、稅務機關收到信息表，做確認。 4、你系統(tǒng)中心到了，開具紅字增值稅專用發(fā)票。 5、對方再憑你開具的紅字專用發(fā)票，做賬。 關鍵是，這么一來，至少你的領導就知道你做錯了。 小霞以后小心點吧。 這就是我的解答了，祝你工作順利，也請順手給個好評??！