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問題已解決
老師好 一般納稅人 1月銷項(xiàng)5萬，進(jìn)項(xiàng)3萬，月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬 2月申報繳納增值稅后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬 貸：銀行存款 2萬 這樣做對嗎？每個月銷項(xiàng)都大于進(jìn)項(xiàng)，這樣一年累計(jì)下來，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額 對嗎？
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你好，你的會計(jì)分錄是對的
10/31 15:17
84785004 
10/31 15:23
但是現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)一個問題，就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方金額，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù) 但是咱是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)用完了，不夠抵銷項(xiàng)的，是 哪里出問題了嗎
暖暖老師 
10/31 15:25
你借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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