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問(wèn)題已解決
老師，異地的項(xiàng)目，在異地預(yù)繳了2%的增值稅后，當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候還需要繳稅嗎？是只在異地扣繳還是兩邊的稅局都要申報(bào)繳納？
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你好！異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅后，在本地申報(bào)時(shí)通常不需要再次繳納相同的稅款。但需要在本地稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)，說(shuō)明已在異地預(yù)繳稅款的情況，以便進(jìn)行稅款的核算和調(diào)整。兩邊的稅務(wù)機(jī)關(guān)都需要有申報(bào)記錄，確保稅務(wù)信息的透明和完整。
11/01 16:21
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11/01 16:23
是不是先預(yù)繳申報(bào)了之后，再在申報(bào)表填寫(xiě)已預(yù)繳部分？
小智老師 
11/01 16:24
是的，正確的做法是在提交申報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)已經(jīng)預(yù)繳的稅款部分。這樣稅務(wù)機(jī)關(guān)可以清楚看到已繳和應(yīng)繳的稅額，進(jìn)行相應(yīng)的稅款調(diào)整。這樣可以確保不會(huì)重復(fù)繳稅。
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11/01 16:30
那我之前兩邊都交了怎么辦？就是我預(yù)繳了，然后也在當(dāng)?shù)乩U納了
小智老師
11/01 16:33
如果你已經(jīng)在兩個(gè)地方都繳納了增值稅，你可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵扣后續(xù)應(yīng)繳的稅款。需要提供相關(guān)的繳稅證明和申報(bào)表，說(shuō)明情況，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)進(jìn)行操作。這樣可以調(diào)整過(guò)多繳納的稅款。
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11/01 16:45
當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候是是把預(yù)繳的金額 填在 ①分次預(yù)繳稅額 這行嗎？
小智老師
11/01 16:50
是的，當(dāng)你進(jìn)行當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惿陥?bào)時(shí)，應(yīng)該將預(yù)繳的稅款金額填寫(xiě)在“分次預(yù)繳稅額”這一欄。這樣稅務(wù)機(jī)關(guān)能夠看到你已經(jīng)預(yù)繳的部分，并據(jù)此計(jì)算你的實(shí)際應(yīng)繳稅額。這有助于確保稅款的正確計(jì)算。
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11/01 17:02
預(yù)繳可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎？
小智老師
11/01 17:06
預(yù)繳的增值稅通常是不能直接用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。預(yù)繳稅款主要是對(duì)銷項(xiàng)稅額的預(yù)繳，而進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣需要依據(jù)實(shí)際購(gòu)買發(fā)生的增值稅發(fā)票來(lái)進(jìn)行。所以，這兩者在處理上是分開(kāi)的。
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