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問(wèn)題已解決
老師，一個(gè)酒樓重新裝修了，所有的裝修費(fèi)用我都放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，包括所有的固定資產(chǎn)，比如桌椅，廚具都是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，到時(shí)按租賃期限攤銷，那平時(shí)做賬時(shí)酒樓的桌椅廚具還需要再做折舊？
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你好，這個(gè)是自己的房屋還是租賃的
桌椅金額大的話，單價(jià)
單獨(dú)做固定資產(chǎn)單獨(dú)折舊
11/01 19:56
84785015 
11/01 19:57
租賃的，那桌椅和廚具都有幾十萬(wàn)的金額
郭老師 
11/01 20:00
那就單獨(dú)做固定資產(chǎn)的
分開
84785015
11/01 20:03
等于除了這些大金額的固定資產(chǎn)就單獨(dú)放在固定資產(chǎn)科目核算？按照正常的年限折舊處理？其他一些燈光，弱電，消防之類的工程就放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里？還有，一些碗筷月底盤點(diǎn)如果有破損，怎么做分錄？
郭老師
11/01 20:07
對(duì)的是的，這些碗筷當(dāng)時(shí)做帳的時(shí)候怎么做的？
84785015
11/01 20:09
我是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，您剛說(shuō)碗筷要單獨(dú)作為固定資產(chǎn)核算對(duì)嗎？那我就調(diào)到固定資產(chǎn)-廚具科目核算
郭老師
11/01 20:11
碗筷子做不了固定資產(chǎn)，一般做周轉(zhuǎn)材料，或者是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
11/01 20:11
我說(shuō)的是桌子椅子單價(jià)，金額大的單獨(dú)做固定資產(chǎn)。
84785015
11/01 20:13
那盤點(diǎn)碗筷有破損怎么做分錄？
郭老師
11/01 20:19
J那你得看一下你轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧，如果已經(jīng)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不需要做處理。
84785015
11/01 20:23
我們酒樓的碗筷不是一次性的那種，是很高級(jí)的一些盤和蝶，很貴的那種，不可能直接放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧？
郭老師
11/01 20:24
你好，有多貴？他能做的固定資產(chǎn)嗎？
2000以上或者3000以上一個(gè)嗎？
固定資產(chǎn)是看單價(jià)不看懂的金額，如果總的金額比較大的話，你可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，能有多長(zhǎng)時(shí)間你分?jǐn)値讉€(gè)月
如果已經(jīng)完全不能使用了，就做處于業(yè)務(wù)成本里面去做損耗
84785015
11/01 20:29
總的金額比較大吧，就是一批買過(guò)來(lái)的，那如果放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，不是還要和消防，弱電這些分開攤銷？那如果放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，有破損又怎么處理，做分錄？
郭老師
11/01 20:37
是的，分開攤銷，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸長(zhǎng)期的單費(fèi)用。
84785015
11/01 20:39
那碗筷正常分幾年攤銷呢？
郭老師
11/01 20:42
能用多長(zhǎng)時(shí)間？
這個(gè)你自己能估算
一下嗎？
郭老師
11/01 20:42
如果總的金額比較大的話，你可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，能有多長(zhǎng)時(shí)間你分?jǐn)値讉€(gè)月
84785015
11/01 20:43
好的，謝謝老師
郭老師
11/01 20:46
不用客氣，工作愉快
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