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車輛租賃企業(yè)和渠道商合作，渠道商幫助拉散客司機，理論上業(yè)務模式是司機交租金給租賃公司，公司給渠道商傭金。實際上業(yè)務模式是司機給渠道商租金，租賃公司應該給的傭金多退少補。渠道商給租賃公司開服務費發(fā)票，對應付了傭金部分會記賬，不用付錢的部分如何記賬？
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?您好，我們現(xiàn)在還開票給渠道商么，不開就按收到有錢記賬
借：應收賬款? ?貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅
2024 11/02 12:43
廖君老師 
2024 11/02 13:18
您好，渠道商給租賃公司開服務費發(fā)票，那是租賃公司要付款了，我重新寫分錄
借：銷售費用-服務費? ?貸，：其他應付款
應收司機的
借：應收賬款? ?貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅
實際收款
借：銀行? ?其他應付款? ??貸：應收賬款??
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