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老師,金蝶的進銷存系統(tǒng)6月啟用,由于前期操作這個系統(tǒng)的同事年紀有點大,不大懂操作,現(xiàn)在我接手十來天,月末盤點,賬實不符,如果當期的收發(fā)是對的,怎么調(diào)整庫存?

84784976| 提问时间:2024 11/02 19:35
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,調(diào)整在以后各期的主營業(yè)務(wù)成本中,金額大不要一次性調(diào)整了,調(diào)整太大我們的毛利影響會很大的
2024 11/02 19:36
84784976
2024 11/02 19:54
就是說有出入的要么在這個月記入庫,或出庫?
84784976
2024 11/02 19:55
可以以盤點的庫存作為10月期末數(shù),退出10月期初數(shù),再往前期調(diào)整嗎?反過來
廖君老師
2024 11/02 19:59
您好,記在出庫,入庫是要支付給供應(yīng)商的,這里不好調(diào)整 2.這個也可以的,就是要反結(jié)賬到以前月了
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