問(wèn)題已解決

老師您好！我們用的是金蝶系統(tǒng)，由采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票后，采購(gòu)價(jià)款是50萬(wàn)，運(yùn)雜費(fèi)是2萬(wàn)，我應(yīng)該在采購(gòu)發(fā)票界面怎樣來(lái)填入上述金額，才能使得由采購(gòu)發(fā)票生成會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，借方原材料為52萬(wàn)，而貸方計(jì)入兩個(gè)賬戶：50萬(wàn)價(jià)款掛應(yīng)付賬款——東興鋼廠，2萬(wàn)運(yùn)雜費(fèi)掛其它應(yīng)付款——大地運(yùn)輸公司，謝謝??！

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：11/03 19:05
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！對(duì)方運(yùn)費(fèi)發(fā)票單獨(dú)開(kāi)嗎？如果可以準(zhǔn)確核算的話，運(yùn)費(fèi)可以記錄這批原材料的成本，不單獨(dú)體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)
11/03 19:23
84785013
11/03 19:27
價(jià)款在借方肯定都要計(jì)入材料采購(gòu)成本，但是貸方運(yùn)輸公司和材料供應(yīng)商是兩家不同的單位，負(fù)債肯定要分開(kāi)掛賬啊
84785013
11/03 19:27
價(jià)款和運(yùn)雜費(fèi)在借方肯定都要計(jì)入材料采購(gòu)成本，但是貸方運(yùn)輸公司和材料供應(yīng)商是兩家不同的單位，負(fù)債肯定要分開(kāi)掛賬啊
耿老師
11/03 19:47
你好，也就是說(shuō)你的運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)開(kāi)發(fā)票嗎？之前憑證模板你面怎么設(shè)置之前憑證模板你們?cè)趺丛O(shè)置的？
84785013
11/03 19:47
是的，運(yùn)費(fèi)要單獨(dú)開(kāi)發(fā)票
耿老師
11/03 19:48
你好，之前預(yù)制的模板有其他應(yīng)付款嗎？沒(méi)有的話，退訂生成憑證后，在總賬模塊更改一下
耿老師
11/03 19:49
或者是分開(kāi)做兩個(gè)入庫(kù)單
84785013
11/03 19:59
好的老師，就是說(shuō)生成憑證后，再把運(yùn)費(fèi)從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入其它應(yīng)付款是嗎？
耿老師
11/03 20:03
你好，是的，因?yàn)橹澳K推定生成的話，是預(yù)制憑證模板的，如果憑證模板里沒(méi)有其他應(yīng)付款的話，需要生成憑證后再做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
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