問題已解決

本期增值稅附表二的待抵扣稅額顯示的是上個月已經(jīng)退稅的進項稅額，十一月勾選的就只能到12月申報時才顯示嗎？

84784967| 提問時間：11/04 06:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 退稅勾選的是嗎 是的話對的
11/04 06:56
84784967
11/04 06:58
是的，老師幫忙分析下這圖內(nèi)所屬期的問題，發(fā)票上九月勾選的，這個申報明細所屬期為什么她們選擇了8月，跟開票日期同步了，
郭老師
11/04 07:35
所屬期你看勾選的所屬期 是不是15號之前勾選的 沒有申報8月份的
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