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問題已解決
老師我九月份計提工資寫錯了，寫成借管理費用職工薪酬出現(xiàn)4500貸管理費用職工薪酬出現(xiàn)4500，九月底我月末結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500，那我這現(xiàn)在十一月份怎么糾正錯誤
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在十一月份可以進行如下賬務(wù)調(diào)整：
沖銷九月份錯誤的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：管理費用 —— 職工薪酬 -4500
貸：本年利潤 -4500
按照正確的金額重新計提九月份工資：
假設(shè)正確的計提金額為 X 元。
借：管理費用 —— 職工薪酬 X
貸：應(yīng)付職工薪酬 X
重新進行九月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：本年利潤 X
貸：管理費用 —— 職工薪酬 X
11/04 09:48
84785040 
11/04 09:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤貸管理費用，那反向不是借管理費用4500貸本年利潤4500為啥前面都是負數(shù)
樸老師 
11/04 09:57
同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖再做正確
84785040
11/04 09:58
我這管理費用是負的
樸老師
11/04 09:58
你直接原分錄負數(shù)紅沖再做正確的
84785040
11/04 09:59
是：不是這個月我在計提十一月份工資在月末結(jié)轉(zhuǎn)這個就余額就為0了
樸老師
11/04 09:59
同學(xué)你好
對的
是這樣
84785040
11/04 10:00
我的原分錄是借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500，紅沖不是應(yīng)該借本年利潤-4500貸管理費用職工薪酬-4500的嗎老師你是不是寫錯了
樸老師
11/04 10:01
沒有寫錯哦
你可以看下
84785040
11/04 10:03
你寫的是借管理費用-4500貸本年利潤-4500
樸老師
11/04 10:07
我那個不是負號，是間隔符號
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