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問(wèn)題已解決
老師我九月份計(jì)提工資借管理費(fèi)用職工薪酬4500，貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，九月份我也月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用職工薪酬借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，十月份我也做了發(fā)放九月份工資借應(yīng)付職工薪酬4500貸銀行存款4500，我這十一月份怎么改正九月份計(jì)提工資錯(cuò)誤，問(wèn)了兩個(gè)老師會(huì)計(jì)分錄按照他們的修改之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，
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你好，那正確的是多少？
11/04 12:30
郭老師 
11/04 12:30
你現(xiàn)在計(jì)提和支付是一樣的。
84785040 
11/04 12:31
沒(méi)聽(tīng)懂，我想要知道我該怎么糾正九月份計(jì)提工資錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
11/04 12:31
哪里沒(méi)看懂正確的是多少？
郭老師
11/04 12:31
不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬4500不對(duì)，那正確的應(yīng)該是什么？
84785040
11/04 12:33
我不會(huì)啊所以才問(wèn)老師的
郭老師
11/04 12:34
上面是正確的，不需要處理
所以你工資是4500，發(fā)放的也是4500，已經(jīng)平了。
84785040
11/04 12:41
說(shuō)的啥一句沒(méi)懂
84785040
11/04 12:41
我九月份計(jì)提工資錯(cuò)誤的借管理費(fèi)用職工薪酬4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500寫(xiě)成這樣了
郭老師
11/04 12:43
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬工資4500
84785040
11/04 12:58
不對(duì)，這樣我的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益了，
郭老師
11/04 12:59
管理費(fèi)用月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
不要手都寫(xiě)
84785040
11/04 13:23
我這都是手寫(xiě)月末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
11/04 13:34
你是軟件做賬還是手工的？如果是手工的可以，手動(dòng)做。如果是軟件做賬就不可以，必須是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，月末結(jié)賬才行。
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