問題已解決

老師您好。在計提社保費的時候，我做了借管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費，實際繳納時做借 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 貸銀行存款 那怎樣把其他應(yīng)付款-個人社保做平？是通過發(fā)放工資嗎？謝謝

84785041| 提問時間：2018 05/24 10:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
是的，發(fā)放工資的時候，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-個人社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2018 05/24 10:04
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