問(wèn)題已解決

老師：2024年建賬，有個(gè)員工休產(chǎn)假，提前扣了她1月的個(gè)人社保部分406元，一般個(gè)人社保部分我掛其他應(yīng)收款-社保，那406元在期初數(shù)里是不是掛其他應(yīng)收款-社保-406（負(fù)數(shù)），只要在其他應(yīng)收里就可以了吧

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：11/05 10:49
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！2024年建賬時(shí)，如果提前扣除了員工的個(gè)人社保406元，這筆錢確實(shí)應(yīng)該記錄在其他應(yīng)收款-社保賬戶中，并顯示為-406元（負(fù)數(shù)），表示公司預(yù)收了這部分費(fèi)用。在期初數(shù)里這樣處理是正確的，只要確保在其他應(yīng)收款里記錄即可。
11/05 10:52
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