問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我子公司貸款給母公司用，銀行開(kāi)來(lái)利息發(fā)票開(kāi)給子公司，實(shí)際的利息是母公司轉(zhuǎn)給子公司扣款，子公司做往來(lái)，這種情況子公司和母公司分別涉及什么稅費(fèi)？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：11/05 15:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，子公司的話，相當(dāng)于這個(gè)利息是成本費(fèi)用，子公司也沒(méi)確認(rèn)收入吧，然后母公司也沒(méi)有確認(rèn)收入，他們只是往來(lái)款，這個(gè)子公司有沒(méi)有計(jì)提母公司的利息收入啊
11/05 15:07
84784987
11/05 15:10
都沒(méi)有確認(rèn)收入，母子公司是往來(lái)，母公司現(xiàn)在面臨沒(méi)有利息發(fā)票的問(wèn)題
小鎖老師
11/05 15:10
對(duì)，母公司沒(méi)有利息發(fā)票，母公司確認(rèn)利息費(fèi)用的話，后期要調(diào)增繳納所得稅，但是子公司沒(méi)有確認(rèn)收入也沒(méi)有稅款，這個(gè)印花稅的話也是沒(méi)有的
84784987
11/05 15:13
意思就是說(shuō)，這個(gè)只涉及到母公司財(cái)務(wù)費(fèi)用這部分所得稅前納稅調(diào)增就可以了？
小鎖老師
11/05 15:13
嗯對(duì)，因?yàn)槟缸庸局g沒(méi)有印花稅
84784987
11/05 15:14
子公司增值稅利息這個(gè)金額不涉及視同銷售的問(wèn)題？
小鎖老師
11/05 15:15
這個(gè)不涉及增值稅的問(wèn)題
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