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老師您好,我想問下我忘記把一張7月開的發(fā)票2萬入帳了,這種情況應(yīng)該咋辦,我三季度也申報(bào)了報(bào)表

84784994| 提问时间:2024 11/05 17:45
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小智老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好!如果你忘記將發(fā)票入賬,可以在下一次會(huì)計(jì)處理時(shí)補(bǔ)記這筆賬目,并在相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)中進(jìn)行調(diào)整。具體操作時(shí),建議記錄詳細(xì)的補(bǔ)記原因和日期,以備后續(xù)查賬或稅務(wù)檢查時(shí)使用。同時(shí),也要檢查是否對利潤和稅務(wù)申報(bào)造成影響,進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
2024 11/05 17:49
84784994
2024 11/05 17:50
那我是不是要把報(bào)表也要到稅務(wù)局進(jìn)行更改呢
小智老師
2024 11/05 17:54
如果這筆漏記的發(fā)票對報(bào)表或稅額有重大影響,你需要修正之前的財(cái)務(wù)報(bào)表并重新提交稅務(wù)申報(bào)。最好先咨詢一下會(huì)計(jì)師對具體情況進(jìn)行評估,然后按照規(guī)定流程進(jìn)行更正。
84784994
2024 11/06 10:48
老師我今天上班重新看了下就是我發(fā)現(xiàn)我今年4月有一筆紅沖額沒有入賬,然后5月和7月各開了一張發(fā)票,就是這兩個(gè)月開的發(fā)票都沒有入賬,我太粗心了,然后這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),老師我都已經(jīng)按季度報(bào)送報(bào)表了我是不是要到稅務(wù)局把報(bào)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表都改呢
小智老師
2024 11/06 10:53
對于這種情況,你需要先在賬務(wù)系統(tǒng)中補(bǔ)記這些遺漏的賬目,包括紅沖額和未入賬的發(fā)票。接著,評估這些遺漏是否對已提交的季度報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)產(chǎn)生了影響。如果影響較大,確實(shí)需要修正報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。建議詳細(xì)記錄每一筆調(diào)整的原因和日期,并保持相關(guān)證據(jù)以備查驗(yàn)。
84784994
2024 11/06 11:04
老師,我是4月漏記紅沖金額19811.31元,5-7月各漏記收入18867.92元,總的下來就是收入少計(jì)17924.53元。我還是現(xiàn)在賬上調(diào)整,然后再到稅務(wù)上補(bǔ)申報(bào)
小智老師
2024 11/06 11:06
是的,你應(yīng)該首先在賬務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整,確保所有漏記的金額都被正確記錄。然后,根據(jù)調(diào)整后的賬目重新計(jì)算應(yīng)納稅額。如果調(diào)整后的數(shù)據(jù)影響了原來提交的稅務(wù)申報(bào),你需要進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào),確保稅務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。這樣做可以避免未來可能的稅務(wù)問題或罰款。
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