问题已解决

老師,在做工資的時候把退還給員工的養(yǎng)老保險給做在工資里面了,所以工資里面多了那一部分養(yǎng)老險,賬面上掛著那一部分,平不了怎么辦

84785035| 提问时间:2024 11/06 09:33
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小智老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好!這種情況可以通過做賬調(diào)整來解決。你需要在會計賬目中做一筆沖銷分錄,將誤計入工資的養(yǎng)老保險金額從工資項下轉(zhuǎn)出,相應(yīng)地調(diào)整養(yǎng)老保險應(yīng)付賬戶。這樣兩個賬戶都能夠平衡。具體操作時,可以借記“工資、薪金”賬戶,貸記“應(yīng)付社會保險費”賬戶,金額為誤計的養(yǎng)老保險部分。這樣賬面就能對上了。
2024 11/06 09:36
84785035
2024 11/06 10:13
好的,謝謝老師
小智老師
2024 11/06 10:15
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