問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 科目有余額，我把所有的明細(xì)都轉(zhuǎn)入未交增值稅，結(jié)果余額是貸方9萬(wàn)7千多，這種怎么處理？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/06 16:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若不是留抵，可轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整
2024 11/06 16:15
84784979
2024 11/06 16:28
應(yīng)交增值稅項(xiàng)目下明細(xì)余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后，余額11.5萬(wàn)，去掉本月1.7萬(wàn)后，是貸方9.7萬(wàn)。當(dāng)期損益只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，這是不是要補(bǔ)所得稅？
文文老師
2024 11/06 16:28
是的，按利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
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