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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好,老師,想問下:“其他應(yīng)付款”的余額過大,都是法人的往來款,沖銷計(jì)入“營業(yè)外收入”。而存貨也余額過多了,可以結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本計(jì)入“營業(yè)外支出”嗎?
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你好,你現(xiàn)在是要注銷嗎
2024 11/06 17:28
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2024 11/06 17:30
是關(guān)于做外賬的,還沒到注銷,就是“其他應(yīng)付款”1400多萬的余額,“存貨”的余額1200多萬,想沖銷一下,這樣做分錄的風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:30
你好,這樣風(fēng)險(xiǎn)不小了。
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2024 11/06 17:30
每次沖銷100萬左右的
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:30
你好,你存貨是有發(fā)票的是把
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2024 11/06 17:31
存貨是有發(fā)票的
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2024 11/06 17:32
可以這樣做分錄沖銷嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:37
你好,這樣子風(fēng)險(xiǎn)挺大的,因?yàn)槎悇?wù)局那邊也知道你們有這些發(fā)票。
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2024 11/06 17:40
因?yàn)楣珣裘總€(gè)月都把從公戶收的貨款轉(zhuǎn)給法人的私戶,數(shù)會(huì)越滾越大
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:41
你好,你拿來報(bào)銷是抵減,倒是問題不大
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2024 11/06 17:41
報(bào)銷怎么抵減的?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:42
你好,就是拿這些貨物發(fā)票,當(dāng)做他代付,然后報(bào)銷給他
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2024 11/06 17:44
購買貨物時(shí)的貨款都走了公戶,公戶收到的貨款減去支付的貨款,多出來的轉(zhuǎn)入法人的私戶。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:45
你好,這個(gè)就難了。而且風(fēng)險(xiǎn)不小
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2024 11/06 17:45
風(fēng)險(xiǎn)是在于“其他應(yīng)付款”的金額過大嗎?
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2024 11/06 17:46
你好,給錢給了這個(gè)人,這里風(fēng)險(xiǎn)不小。年底的時(shí)候不還的話,可能要交個(gè)稅
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2024 11/06 17:48
平時(shí)可以沖銷“其他應(yīng)付款”,計(jì)入“營業(yè)外收入”,每個(gè)月沖100萬嗎?然后存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入“營業(yè)外支出”,這個(gè)方法行得通嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:49
你好,操作可以,風(fēng)險(xiǎn)也是有
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2024 11/06 17:49
通常會(huì)引起怎樣的風(fēng)險(xiǎn)?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:50
你好,營業(yè)外收入要繳稅。營業(yè)外支出,不讓抵扣
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2024 11/06 17:51
是不能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/06 17:52
你好,是的,是說的企業(yè)所得稅時(shí)
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