免費問答

又是另外一個老師嗎？還是剛才那個老師嗎？那我之前和那個老師聊的問題，你可以看得到嗎？等下重復說了又沒時間說清楚，就結束了。。。你好，圖片是外賬公司給我的余額表，我現(xiàn)在是手工做賬要取數(shù)據(jù)，就應付賬款怎么取數(shù)據(jù)都對不上，平衡不了。你們說應付賬款期末借方余額要取數(shù)據(jù)放在預付賬款的借方，那預付賬款是資產(chǎn)類科目，是這樣放嗎？請幫我看下圖片我圈紅的金額，取數(shù)的時候是確認放在資產(chǎn)類預付賬款的借方嗎

你好你如，你如果想要某個老師回答，你就可以直接說。A老師，剛剛這個問題麻煩您繼續(xù)回復下

你好，對的，就是你說的這樣子處理。進入到預付賬款的借方。

老師請看這兩張圖，是我手工賬取數(shù)的，把應付賬款借方的余額放在預付賬款的借方了，不對啊，外賬經(jīng)的資產(chǎn)小計是 39179.03元，按你們說的應付賬款借方數(shù)據(jù)放預付賬款的，我現(xiàn)在取數(shù)的資產(chǎn)小計是：4428139.72啊，還有應付賬款外賬給的數(shù)據(jù)合計是：631775.22元 我現(xiàn)在是：1142014.91，哪步錯了呢？

你好如，如果你弄不清是什么原因，你我就建議你。不要去調(diào)了，就按之前的負數(shù)填入到應付賬款就好了。

哪個負數(shù)填到應付賬款呢？

你好，就是你說的應付賬款的借方金額

應付賬款借方金額，寫負數(shù)，放在應付賬款借方上嗎？還是寫負數(shù)放在應付賬款的貸方？？？還是怎么樣，看不懂呢

你好，你現(xiàn)在是要填入表中，還是要起賬，計入賬套里面？

填入表中，沒有系統(tǒng)沒有賬套，我是手工做賬。

你好，那你就直接填負數(shù)就行。應付賬款負數(shù)

外賬給的期末余額應付賬款借方，現(xiàn)在我要填在應付賬款借方填負數(shù)對嗎？

你好，是的，就是這樣子的。

老師放在應付賬款貸方負數(shù)，應付賬款取數(shù)數(shù)據(jù)對上了，但這個如圖應付職工薪酬和應付稅金借方余額，也是放在負債貸方嗎？

是的，也是做負數(shù)，但是正常不會這么多借方余額的呀。你知道是什么原因產(chǎn)生的嗎？

不知道，應該是外賬公司做的，不管內(nèi)部的實際情況吧。，但我現(xiàn)在接了這家公司的賬，我是一定要接著他們的余額來做的。 他們庫存商品借方300多萬，其他應付款貸方500多萬呢

你好，那你就接著做吧。一般這種都是沒有計提，然后又支付了。

那我也改變不了吧？我只能以后庫存商品給他平一些吧？

你好，是的，你如果能夠找就找一下，找不了就算了。