免費(fèi)問答

沒有可能合作,公司搬遷裝修買的電線。我折舊也是按照實(shí)際支付來折舊的。

既然沒有合作的可能，且款項(xiàng)是針對(duì)一次性的采購(gòu)，那么可以考慮將這3066.18元作為其他業(yè)務(wù)收入處理，直接計(jì)入當(dāng)期損益。這樣可以清理賬上的掛賬，同時(shí)也符合實(shí)際支付的折舊處理方式。

分錄怎么做賬，不會(huì)，請(qǐng)寫一下，謝謝

可以這樣做賬： 借：銀行存款 53286元 應(yīng)收賬款 3066.18元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 56352.18元 這樣的分錄既反映了實(shí)際支付的金額，也處理了未收到的差額。如果最終確認(rèn)這部分款項(xiàng)不會(huì)收回，再做如下處理： 借：營(yíng)業(yè)外收入 3066.18元 貸：應(yīng)收賬款 3066.18元 這樣，3066.18元就從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，處理了這部分掛賬。

之前賬已經(jīng)做好了，就差這3066.18這個(gè)賬怎么做。貸銀行存款那不是重了了

對(duì)不起，我理解有誤。如果之前的賬已經(jīng)做好，現(xiàn)在只需處理3066.18元的差額，可以直接做如下分錄： 借：營(yíng)業(yè)外收入 3066.18元 貸：應(yīng)收賬款 3066.18元 這樣直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，處理了這部分掛賬。

之前做賬是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 459869.18進(jìn)項(xiàng)6483 貸 應(yīng)付賬款 56352.18 這個(gè)怎么做應(yīng)收啊，不知道怎么做賬的了

了解了您的情況，如果之前的處理是這樣的，那么可以通過如下方式調(diào)整處理3066.18元的差額： 借：應(yīng)收賬款 3066.18元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 3066.18元 這樣的分錄可以將未收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，同時(shí)建立應(yīng)收賬款記錄，反映這部分未收到的款項(xiàng)。如果后續(xù)確認(rèn)不會(huì)收回，可以進(jìn)一步處理沖銷應(yīng)收賬款。

哎呀，不是這樣子啦，我之前用應(yīng)付這個(gè)款，怎么轉(zhuǎn)應(yīng)收哦， 之前分錄是這樣子 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 這個(gè)應(yīng)付怎么處理，

抱歉剛才理解有誤。如果您之前使用的是應(yīng)付賬款來記錄，現(xiàn)在需要調(diào)整為應(yīng)收賬款，可以通過以下方式處理： 1. 首先，對(duì)原來的應(yīng)付賬款進(jìn)行調(diào)整，以反映實(shí)際支付的金額?？梢宰鲆韵路咒洠? 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣，您就將多計(jì)的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到了其他應(yīng)收款項(xiàng)中。 2. 接下來，您可以將這筆其他應(yīng)收款視為無法回收的款項(xiàng)，做以下處理： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣，您就可以將這部分款項(xiàng)視為壞賬處理，從而清理掉這筆掛賬。

借應(yīng)付賬款3066.18 貸其他應(yīng)收賬款 3066.18 這個(gè)是負(fù)數(shù)嗎，借壞賬準(zhǔn)備3066.18 貸其他應(yīng)收款 3066.18 (那個(gè)是負(fù)數(shù)， 如果兩個(gè)都是正數(shù)不行哦

對(duì)不起，我之前的解釋可能有誤。如果要處理這個(gè)3066.18元的差額，應(yīng)該是從應(yīng)付賬款中減少。正確的做法應(yīng)該是： 1. 首先將過多記錄的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)整為應(yīng)收款項(xiàng)（假設(shè)無法從供應(yīng)商那里回收這筆款項(xiàng)）： 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣做是將應(yīng)付的款項(xiàng)減少，同時(shí)建立一個(gè)相應(yīng)金額的應(yīng)收記錄。 2. 如果確認(rèn)這筆應(yīng)收款項(xiàng)無法回收，可以直接處理為壞賬： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣的處理將無法回收的款項(xiàng)轉(zhuǎn)為壞賬損失，從財(cái)務(wù)上清理掉這筆掛賬。

沒認(rèn)真看哦，好煩，一個(gè)下午都沒處理好，急急急，借應(yīng)付賬款3066.18 貸其他應(yīng)收賬款 3066.18 這個(gè)是負(fù)數(shù)嗎，借壞賬準(zhǔn)備3066.18 貸其他應(yīng)收款 3066.18 (那個(gè)是負(fù)數(shù)，做做看這個(gè)分錄能平賬嗎。認(rèn)真處理問題

對(duì)不起，讓您感到困擾了。讓我來重新整理一下： 如果您想調(diào)整3066.18元從應(yīng)付賬款到其他應(yīng)收款，正確的分錄應(yīng)該是： 借：其他應(yīng)收款 3066.18元 貸：應(yīng)付賬款 3066.18元 這個(gè)分錄是將應(yīng)付賬款減少，并相應(yīng)地增加了其他應(yīng)收款。這里沒有負(fù)數(shù)的問題，都是正常的會(huì)計(jì)處理。 然后，如果要處理這筆應(yīng)收款項(xiàng)為壞賬損失，分錄應(yīng)該是： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這個(gè)分錄是將其他應(yīng)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)為壞賬損失，也是正常的會(huì)計(jì)處理，沒有負(fù)數(shù)。 以上兩步分錄可以有效地調(diào)整賬目，并處理這筆掛賬。希望這次解釋能夠幫到您！

哎，本來就是在應(yīng)付 之前分錄，服了，根本平不了賬。 我是這樣子做，借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù) 這樣子才能平賬哦。你是不是不會(huì)哦，越做越糊涂

抱歉之前的解釋造成了混淆。根據(jù)您的描述，如果您需要從應(yīng)付賬款中調(diào)整3066.18元到其他應(yīng)付款，正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是： 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)付款 3066.18元 這樣的分錄會(huì)將金額從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)付款中，確保賬目平衡。這是正確的處理方式，確實(shí)可以解決問題。感謝您的耐心，希望這次的答案能夠幫助您解決問題。