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公司運營的充電樁改造，固定資產(chǎn)原值100萬，已經(jīng)計提折舊10萬，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)入在建工程改造，金額是多少轉(zhuǎn)在建工程科目？
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?金額是90萬轉(zhuǎn)在建工程
11/08 15:32
84785018 
11/08 15:35
借在建工程90累計折舊10貸固定資產(chǎn)100
是這樣嗎？
家權(quán)老師 
11/08 15:35
是的，就是那樣做的哈
84785018
11/08 17:03
公司運營的充電樁已經(jīng)開始運營，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的樁體質(zhì)量問題需要退回，發(fā)票也紅沖了，然后我們再另外買樁體安裝后運營，那么我賬上怎么做？
84785018
11/08 17:03
原分錄:
借在建工程—電纜20萬
在建工程—樁體50萬
在建工程—施工費10萬
貸銀行存款
借固定資產(chǎn)80萬
貸在建工程—電纜20萬
在建工程—樁體50萬
在建工程—施工費10萬
借管理費用—折舊費2萬
貸累計折舊2萬
84785018
11/08 17:04
請老師幫忙寫一下所有分錄，謝謝
家權(quán)老師
11/08 17:05
就是你前邊做的
借在建工程90
累計折舊10
貸固定資產(chǎn)100
還有啥分錄要做呢？
84785018
11/08 17:07
發(fā)票我們沒有抵扣，發(fā)票紅沖，樁體退貨，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程后，做相應(yīng)紅字憑證嗎？
家權(quán)老師
11/08 17:09
是的，沖固定資產(chǎn)的原值就是
84785018
11/08 17:09
已經(jīng)提了折舊，怎么處理？這一點沒明白
家權(quán)老師
11/08 17:11
都負數(shù)紅沖
借：固定資產(chǎn)?
貸：應(yīng)付賬款
? ? ? 借：成本費用
貸：累計折舊
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