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問題已解決
老師，我2月錄入固定資產卡片手機原值錄成含稅價了，計提8個月了，這個怎么處理？
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你好！這種情況可以通過做賬務調整來解決。需要將之前多計提的折舊部分進行沖回，然后重新按照不含稅的原值計算折舊。具體操作可以通過記賬憑證來調整，調整后的金額應反映在當期的財務報表中。
11/09 16:19
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11/09 16:24
意思就是在10月份一次性調整，不用動之前的賬對嗎？
堂堂老師 
11/09 16:26
對的，你可以在10月份做一次性調整，不需要修改之前月份的賬目。直接通過編制一張調整憑證，將之前多計提的折舊金額沖回，并重新計算正確的折舊金額。這樣既簡便又符合會計處理規(guī)則。
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11/09 16:31
需要附件嗎？
堂堂老師
11/09 16:34
在處理這種調整時，建議附上相關的計算表格和調整依據，如固定資產原值調整的計算明細等，這樣有助于審核和備查。這些附件可以作為憑證的附加文件。
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11/09 16:39
我10月份修改了固定資產原值，但是下來每期折舊金額不對，問也調整
堂堂老師
11/09 16:41
如果你已經調整了固定資產的原值，那么接下來的每期折舊也應該基于新的原值重新計算。你需要重新計算從調整之后到資產折舊結束期間的每月折舊金額，并相應調整會計賬目，確保每期的折舊費用準確反映新的原值。
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11/09 16:48
嗯，現在問題是2-9月財務軟件資產卡片資產總額和財務報表的總額不一致
堂堂老師
11/09 16:51
這種情況可能是由于資產卡片的原值調整沒有及時反映到財務報表中。你需要檢查并確認所有相關的資產卡片和財務報表數據是否已經更新。如果有遺漏或錯誤，應及時進行調整，確保資產總額的一致性。可以通過對賬或重新生成報表來解決這個問題。
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11/09 16:59
這個直接結賬也沒啥問題是不？
堂堂老師
11/09 17:00
如果資產總額不一致，建議在結賬前先解決這個問題。資產總額的不一致可能會影響財務報表的準確性，進而影響利潤分配、稅務申報等。建議先調整好，確保數據的正確性，再進行結賬。這樣可以避免未來的復雜調整和潛在的會計問題。
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