00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到普通發(fā)票但卻是私賬付的，那外賬那邊怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果使用私人賬戶支付了公司的費(fèi)用，并收到了普通發(fā)票，你可以這樣做分錄：借記相應(yīng)的費(fèi)用科目，貸記個(gè)人墊付。這樣可以反映出費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，同時(shí)也記錄了這是個(gè)人墊付的。在公司償還個(gè)人時(shí)，再做相應(yīng)的借貸處理。
2024 11/09 16:39
84784991 
2024 11/09 16:46
外賬那邊是做其他應(yīng)付款-股東，導(dǎo)致股東的往來(lái)很大，
小智老師 
2024 11/09 16:48
如果外賬顯示很大的股東往來(lái)余額，可以通過(guò)公司向股東償還墊付款來(lái)清理這部分余額。分錄是借記“其他應(yīng)付款-股東”，貸記“銀行存款”或其他支付方式的科目，從而減少股東的往來(lái)余額。這樣既能清晰反映實(shí)際的資金流向，也有助于保持賬目的清晰。
84784991
2024 11/09 17:37
所以外賬做到其他應(yīng)付款-股東是可以的是嗎
小智老師
2024 11/09 17:39
是的，將這筆交易記錄在“其他應(yīng)付款-股東”是可以的。這樣做能夠清楚地反映出公司因私人墊付而產(chǎn)生的對(duì)股東的負(fù)債，同時(shí)也便于未來(lái)進(jìn)行清算。
84784991
2024 11/09 17:43
但是實(shí)際上是員工報(bào)銷的費(fèi)用，公司用私賬付給員工了
小智老師
2024 11/09 17:45
如果實(shí)際情況是員工報(bào)銷的費(fèi)用，公司用私人賬戶支付，那么可以這樣處理：借記相應(yīng)的費(fèi)用科目，貸記“其他應(yīng)付款-員工墊付”或“其他應(yīng)付款-個(gè)人墊付”。這樣的處理反映了公司對(duì)員工的債務(wù)，同時(shí)也記錄了費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生。當(dāng)公司償還這筆錢(qián)給員工時(shí)，再進(jìn)行相應(yīng)的借貸賬處理。
84784991
2024 11/09 18:11
外賬那邊私賬上的錢(qián)是沒(méi)掛賬的
小智老師
2024 11/09 18:13
如果私賬上的錢(qián)沒(méi)有在公司賬上掛賬，那么在公司賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)當(dāng)首先確認(rèn)費(fèi)用的性質(zhì)和金額，然后做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。可以借記相應(yīng)的費(fèi)用科目，貸記“其他應(yīng)付款-員工墊付”。這樣可以確保費(fèi)用得到正確反映，并且記錄了員工墊付的情況。這種處理有助于保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
閱讀 127
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
127
意見(jiàn)反饋
