问题已解决

您好,經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn),21年結(jié)轉(zhuǎn)成本時,全年一共少結(jié)轉(zhuǎn)成本59萬多,我現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù),把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)過來,因為涉及的金額比較大,能不能這樣操作?

84785020| 提问时间:2024 11/10 13:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
可以進(jìn)行調(diào)整,但需要謹(jǐn)慎操作并按照正確的方法進(jìn)行賬務(wù)處理。 調(diào)整方法 首先,確定少結(jié)轉(zhuǎn)成本的具體原因和涉及的會計科目。 通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行調(diào)整。分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 59 萬多 貸:庫存商品等(根據(jù)實際情況確定相關(guān)科目) 59 萬多 同時,調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 59 萬多 貸:以前年度損益調(diào)整 59 萬多
2024 11/10 13:29
84785020
2024 11/10 14:30
老師,您好不好意思,剛沒看到您的消息
84785020
2024 11/10 14:31
我現(xiàn)在調(diào)整跨年業(yè)務(wù),必須涉及以前年度損益調(diào)整科目是吧
84785020
2024 11/10 14:32
用到以前年度損益調(diào)整科目的話,就不是要用當(dāng)年的的主營業(yè)務(wù)成本科目了是吧,老師
樸老師
2024 11/10 14:33
你是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
84785020
2024 11/10 15:04
小企業(yè)會計
樸老師
2024 11/10 15:14
那你直接用利潤分配未分配利潤 你們沒有以前年度損益調(diào)整科目
84785020
2024 11/10 15:16
借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品呢
84785020
2024 11/10 15:16
還有個主營業(yè)務(wù)成本,
84785020
2024 11/10 15:16
是借利潤分配未分配利潤貸庫存商品就行了
84785020
2024 11/10 15:17
不用管那個主營業(yè)務(wù)成本了嗎?因為它是屬于結(jié)轉(zhuǎn)損益少結(jié)轉(zhuǎn)了嘛
樸老師
2024 11/10 15:17
對的,這樣操作就可以了
84785020
2024 11/10 15:35
好的,謝謝老師
樸老師
2024 11/10 15:35
滿意請給五星好評,謝謝
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