問(wèn)題已解決

老師，我們單位把兩臺(tái)車(chē)以投資方式投資給我們的子公司，報(bào)稅的時(shí)候把金額填在附表一的哪塊？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/11 08:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是你們是小規(guī)模還是一般納稅？購(gòu)入時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)？
2024 11/11 08:54
84784970
2024 11/11 08:55
一般納稅人，購(gòu)入時(shí)抵扣了
84784970
2024 11/11 08:56
視同銷(xiāo)售，我應(yīng)該填在這哪塊？
家權(quán)老師
2024 11/11 09:01
借：固定資產(chǎn)清理? ?? ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：固定資產(chǎn)清理? ?發(fā)票金額/1.13 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅??發(fā)票金額/1.13*0.13
84784970
2024 11/11 09:07
老師，發(fā)票金額為51074.8，銷(xiāo)項(xiàng)稅=51074.8/1.13*0.13=5875.86 ，應(yīng)該填在附表一的哪塊啊，老師可以標(biāo)一下嗎？
家權(quán)老師
2024 11/11 09:09
填附表1對(duì)應(yīng)的13%稅率欄，未開(kāi)具發(fā)票列
84784970
2024 11/11 09:13
銷(xiāo)售額填45198.94還是51074.8？
家權(quán)老師
2024 11/11 09:17
按換算的不含稅金額填報(bào)
84784970
2024 11/11 09:52
好的，謝謝老師了
家權(quán)老師
2024 11/11 09:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784970
2024 11/11 15:48
老師，我剛才翻了下賬，購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，那我現(xiàn)在應(yīng)該3%減按2%，我該怎么在附表一里填？
家權(quán)老師
2024 11/11 15:49
填在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%欄，減免稅明細(xì)填減免的1%
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