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老師請(qǐng)問，同事領(lǐng)現(xiàn)金給公司辦事，分錄做的:借 其他應(yīng)收款，貸:現(xiàn)金 回頭，同事拿回票據(jù)和付款憑證，但就是沒有發(fā)票，公司也知道有些費(fèi)用確實(shí)沒有發(fā)票，但是拿回的這些票據(jù)怎么記賬呢？分錄怎么做？

84784966| 提問時(shí)間：2024 11/11 11:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
還是正常計(jì)入費(fèi)用，只是匯算時(shí)納稅調(diào)增
2024 11/11 11:33
84784966
2024 11/11 11:35
就是全部正常記賬入費(fèi)用，匯算時(shí)再調(diào)出來？是吧老師
家權(quán)老師
2024 11/11 11:36
是的，就是那樣子的
84784966
2024 11/11 11:41
老師我問下哈，實(shí)際操作中，匯算是把憑證都拿出來，挨個(gè)翻 哪個(gè)要調(diào)增就做個(gè)記號(hào)，檢查完了再把標(biāo)記的金額相加么？要不要在系統(tǒng)把憑證都打出來，調(diào)增的都做個(gè)記號(hào)？ 應(yīng)該怎么做才是正確方式
家權(quán)老師
2024 11/11 11:45
根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)科目做,拿個(gè)本子登記,不能扣除的憑證號(hào)碼,科目,金額
84784966
2024 11/11 11:51
好的，謝謝老師?。?/div>
家權(quán)老師
2024 11/11 11:52
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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